執行成果
研究計畫人員校內行政流程教學 (教學手冊與影片)
{{ $t('FEZ002') }}研究發展處|
一、人事相關
1.勞健保加保資料登入
[ 勞健保加保資料登入 ]
00:00:40 勞健保報到區使用條件
00:01:26 登錄系統路徑
00:02:05 人員區分選擇與類別介紹
00:02:48 國籍選擇
00:02:58 個人資料填寫
00:03:13 學歷資料填寫
00:03:20 健保眷口填寫
00:03:28 附件資料依照類別上傳及存儲
00:03:58 文本資料列印
2.專兼任人員進用人員系統操作流程
00:00:40 新進人員類別概略介紹
00:01:56 新進人員系統路徑
00:02:36 用人整合暨保費管理系統帳號登入
00:02:56 人員資料新增介面路徑(依計畫代碼分類)
00:03:16 人員新增與基本資料填寫
00:03:37 基本資料存檔
00:03:47 保費資料新增
00:03:57 保費日期填寫注意事項
00:04:32 保費資料填寫
00:05:17 保費資料存檔
00:05:32 保單線上送申請流程
00:05:57 紙本勞健保報到單列印流程
00:06:47 兼任人員(未達30天)特別注意事項
00:07:12 兼任人員(30天或以上)、專任人員注意事項
二、經費編列核銷
1.請購申請與核銷
00:00:40 請購申請的條件說明
00:01:13 核銷系統帳號登入路徑與使用條件
00:02:13 請購申請介面路徑
00:02:33 編輯經費與用途說明填寫流程
00:03:11 編輯品名流程
00:03:22 編輯受款人流程
00:03:38 查受款人流程 (用於已建檔於學校系統之廠商)
00:03:58 登入受款人資訊 (用於未建檔於學校系統之廠商)
00:04:05 資訊存入與紙本列印流程
00:04:34 紙本申購單核章流程與相關附件
00:05:00 申購後續查詢或修改
00:05:38 報銷流程說明 (以上申購主計室已完成審查後)
00:05:50 報銷路徑點選說明
00:06:07 編輯受款人流程
00:06:38 資訊存入與紙本列印流程
00:06:55 列別表單類別說明
00:07:22 發票/憑證內容建議事項
00:07:30 發票/憑證沾黏注意事項
00:07:44 後續核章流程
2.直接核銷
00:35:00 直接核銷的條件說明
00:52:00 核銷系統帳號登入路徑與使用條件
00:01:59 直接核銷介面路徑
00:02:13 編輯經費與用途說明填寫流程
00:02:45 編輯品名流程
00:02:58 編輯受款人流程
00:03:08 查受款人流程 (用於已建檔於學校系統之廠商)
00:03:22 登入受款人資訊 (用於未建檔於學校系統之廠商)
00:03:36 申請人自行墊款點選
00:04:01 資訊存入與紙本列印流程
00:04:18 列別表單類別說明
00:04:47 發票/憑證內容建議事項
00:05:00 發票/憑證沾黏注意事項與相關附件
00:05:26 核章流程
3.差旅+印領清冊
00:00:36 差旅\印領清冊功能介紹
00:00:55 差旅\印領清冊類別介紹
00:01:32 核銷系統帳號登入路徑與使用條件
00:02:35 差旅\印領清冊介面路徑
00:02:50 印領清冊類別使用對象說明
00:03:50 有加保勞保注意事項
00:04:11 以下為印領清冊類別操作流程
00:04:20 編輯經費與用途說明填寫流程
00:04:39 編輯清單流程 (含查保費流程)
00:05:02 保費金額更新
00:05:08 編輯代墊人流程
00:05:28 資訊存入與紙本列印流程
00:05:56 以下為差旅類別操作流程
00:06:02 差旅類別使用對象說明
00:06:24 編輯旅費與用途說明流程
00:06:45 編輯清單流程
00:07:05 編輯代墊人流程
00:07:25 資訊存入與紙本列印流程
00:07:40 核章流程與相關附件
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